中共bet365vip2017年度部门预算公开

一、部门基本情况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

 (三)人员构成情况

   二、2017年度部门预算情况说明

  三、 名词解释

附件： 2017 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

市委老干部局机关下设两科一室（办公室、安置保健科、市直工作科），下辖市老干部活动中心（市老干部大学）、市离退休干部休养所、市关心下一代工作委员会办公室及市直离休干部医疗费管理办公室4个归口预算管理单位，协管市老干部发挥作用协会。主要职能有：

1、落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究制定全市老干部工作意见。2、负责老干部的安置工作，检查落实老干部政治、生活待遇，承办老干部离休后提高待遇及给市管离退休干部增加离退休费的审批工作；负责办理市管干部的退休手续。3、负责离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。4、参与研究制订老干部医疗保健工作的规定和办法，监督市直财政全供单位老干部医药费的使用，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。5、负责全市离退休干部发挥作用的组织、指导工作。6、负责外地老干部来漯参观考察的接待和我市老干部外出参观、慰问、看望等活动的组织服务工作。7、协同有关部门处理好老干部逝世后的有关丧事处理工作。8、指导全市各级关心下一代工作委员会办公室的业务工作。9、承办市委和市委组织部交办的其他事项。

（二）预算单位构成

市委老干部局为市财政局的一级预算单位，部门预算由5个二级预算单位组成。具体为：

1、市委老干部局机关

2、市老干部活动中心（市老干部大学）

3、市离退休干部休养所

4、市关心下一代工作委员会办公室

5、市直离休干部医疗费管理办公室

（三）人员构成情况

市委老干部局机关行政编制11人，现有10人，驾驶员编制1人，现有1人，退休人员15人；市老干部活动中心（市老干部大学）编制25人，现有20人；市离退休干部休养所编制5人，现有3人，退休人员3人；市关心下一代工作委员会办公室编制5人，现有3人；市直离休干部医疗费管理办公室编制3人，现有3人。

二、2017年度部门预算情况说明

2017年部门预算主要任务是：

一是围绕迎接党的十九大胜利召开，拓展推进“为全面深化六项重大攻坚，全面建成小康社会增添正能量”活动。突出抓好“畅谈十八大以来变化、展望十九大胜利召开”活动。组织老同志全方位谈好十八大以来的新成就新气象新变化，深层次表达好对党和国家事业发展的意见建议。组织开展“写眼中美好·话身边感动”微信征集和优秀网评活动，积极组织参加“不忘红色初心·助力出彩中原”系列活动。开展“建言十九大、助力六项攻坚见行动”专题调研活动。采取市县区联动、分级负责、同步进行、全面覆盖的方式，开展调研活动。继续加强网宣员队伍建设。健全完善管理办法，有计划开展网宣员培训，积极发动有条件的老同志在国内主要媒体网站传播正能量。加强老干部志愿服务工作。以市委老干部局文明使者志愿服务站为平台，进一步整合资源，充实队伍，完善制度，形成各县区各单位自行开展志愿服务活动和共同打造全市老干部志愿服务品牌相结合的志愿服务模式。持续做好关心下一代工作。举办党史国史进校园宣讲报告活动，举办全市“中华魂”主题教育活动征文比赛。争创“河南省关心下一代教育示范基地”。认真组织关心下一代捐资助学活动。深入开展“五好”关工委创建活动，推动基层关心下一代工作发展。加强老干部发挥作用协会建设，引领老同志在农业扶贫、卫生健康知识普及、建言献策等方面发挥作用。二是加强老干部工作目标管理。组织人社、财政、卫生等部门对各县区、市直各单位老干部工作目标完成情况进行检查，了解情况，发现问题，总结经验，理清工作思路，统筹谋划好全市老干部工作。三是加强老干部“两项建设”。组织离退休干部深入学习贯彻党的十八届六中全会精神和习近平总书记系列讲话精神，帮助广大老干部全面领会和准确把握精神实质。推进落实建立离退休干部党工委工作，细化落实离退休干部党建工作责任。进一步加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部党支部积极创建基层服务型党组织，充分发挥战斗堡垒作用。适时举办全市离退休干部党支部书记培训班。四是认真落实离退休干部阅读文件、听报告、参加重要会议和重大活动、向离退休干部通报工作、组织离退休干部参观考察、召开座谈会，以及领导干部联系老同志、走访慰问离退休干部等制度。在重大部署、重要问题上虚心听取他们的意见建议。不断提高生活待遇保障水平。加强对离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制运行情况的监督检查，确保两费落实。完善困难离退休干部帮扶机制，拓宽帮扶范围和对象，继续对有特殊困难的离退休干部给予帮扶。做好老干部健康检查工作。五是进一步深化亲情服务工作。针对“双高期”离休干部体弱多病、行动不便、生活难以自理以及“空巢”、“独居”等现象增多的情况，创新服务手段，拓宽服务内容，加强人文关怀和精神慰藉，深入开展个性化、亲情化、精细化服务。继续探索退休干部的管理模式和方法途径。针对“双高期”老干部的特点，在优质服务上下功夫，努力形成由老干部工作部门、原单位、社区、家庭、医疗机构组成的“五位一体”服务管理模式。六是抓好老干部学习活动阵地建设。市老干部活动中心根据离退休干部的要求和特点，科学设置活动项目、合理改进活动方式，精心组织活动内容，进一步提升服务质量，完善服务功能。市老干部大学认真抓好课程设置、教材组织、教学内容审核等教学关键环节，深化分层次教学，打造精品课程。加强对教学楼管理和利用，完善管理制度，实现资源利用最大化。

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计1218.9万元，支出总计1218.9 万元，与2016年相比，收、支总计各增加48.49万元，增长4.1%。主要原因：一是市老干部活动中心（市老干部大学）运转费增加；二是市级离退休干部外出参观考察列入财政预算项目。

（二）收入预算说明

2017年收入预算 1218.9万元，其中：2016年部门预算结转0万元，财政拨款收入1024.2万元，专项收入0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入20万元，国有资源（资产）有偿使用收入174.7万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；

 (三）支出预算说明

    2017年支出预算1218.9万元，其中：基本支出501.12万元，占41.12%；项目支出717.78万元，占58.88%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年一般公共预算收支预算1218.9 万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算增加48.49万元，增长4.1%。主要原因：一是市老干部活动中心（市老干部大学）运转费增加；二是市级离退休干部外出参观考察列入财政预算项目。（五）   

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2017年一般公共预算支出年初预算为1218.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出777.74万元，占年初预算63.8 %；教育支出(类) 12万元，占年初预算0.98 %；社会保障和就业支出（类）142.72万元，占年初预算11.7 %；医疗卫生与计划生育支出（类） 263.42万元，占年初预算21.61%；住房保障（类）支出23.02万元，占年初预算1.8 %。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出501.12万元，其中：人员经费443.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费57.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（部门视本部门具体情况表述）

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

我局2017年无政府性基金预算支出。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

 2017 年“三公”经费预算为8.5万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少1.6 万元。具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元。   

（2）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年持平。

（3）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少1.6万元。减少的主要原因是2017年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（九）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算57.85万元，主要用于保障机关正常运转及正常履职需要的办公及印刷费、邮电费、差旅费公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）政府采购支出情况

我局2017年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括执法设备和办公设备、公务用车的用油和维修、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬件等。

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2017年，我局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2017年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

2017年漯河委老干部局预算公开表.XLS